Drienovská Ružena - PRO KOM


Faktúry

Celková fakturovaná suma

61 236,00 €

Počet vystavených faktúr: 38

Faktúry »

Fakturovaná suma za jednotlivé roky
Zmluvy
Celkový objem uzatvorených zmlúv a dodatkov:

38 600,00 €

Počet uzatvorených zmlúv: 6
Počet uzatvorených dodatkov: 1

Zmluvy a dodatky »