Faktúra
| Interné číslo | 212300059 |
| Dodávateľ | Andrea Fábry Kubišová - ENY |
| IČO | 41247892 |
| Predmet faktúry | čistiace-hygienické prostriedky |
| Text - účel platby | čistiace-hygienické prostriedky |
| Celková cena | 285,81 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2023 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |