Faktúra
| Interné číslo | 212300038 |
| Dodávateľ | OBALY TRNAVA, spol. s r. o. |
| IČO | 36259900 |
| Predmet faktúry | Taška, miska na polievku s viečkom, obedové menu box delený |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 73,10 € |
| Dátum vystavenia | 09.02.2023 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |