Faktúra
| Interné číslo | 212300035 |
| Dodávateľ | EKOLIO |
| IČO | 45334307 |
| Predmet faktúry | OH+OV+OO-2023/1 |
| Text - účel platby | OH+OV+OO-2023/1 |
| Celková cena | 153,60 € |
| Dátum vystavenia | 13.02.2023 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |