Faktúra
| Interné číslo | 212300031 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | mob.hov.-2023/1-2-3 |
| Text - účel platby | mob.hov.-2023/1-2-3 |
| Celková cena | 242,22 € |
| Dátum vystavenia | 10.02.2023 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |