Faktúra
| Interné číslo | 212300019 |
| Dodávateľ | TŠK RITMO |
| IČO | 37966294 |
| Predmet faktúry | MT 0123 |
| Text - účel platby | MT 0123 |
| Celková cena | 256,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |