Faktúra
| Interné číslo | 212300019 |
| Dodávateľ | KÚRENIE ZEN -KE, s.r.o. |
| IČO | 52213455 |
| Predmet faktúry | vyučt. faktúra termistatické vent |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 369,15 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |