Faktúra
| Interné číslo | 212300019 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Poplatky za telekomunikačné služby za január 2023 |
| Text - účel platby | Poplatky za telekomunikačné služby za január 2023 |
| Celková cena | 81,40 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |