Faktúra
| Interné číslo | 212300019 |
| Dodávateľ | Lešták Ján - TEZAR |
| IČO | 17574269 |
| Predmet faktúry | oprava elek. ohrievača |
| Text - účel platby | oprava elek. ohrievača |
| Celková cena | 36,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2023 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300007 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |