Faktúra
| Interné číslo | 212300001 |
| Dodávateľ | UP Déjeuner, s.r.o. |
| IČO | 53528654 |
| Predmet faktúry | stravne listky 0123 |
| Text - účel platby | stravne listky 0123 |
| Celková cena | 176,70 € |
| Dátum vystavenia | 09.01.2023 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |