Faktúra
| Interné číslo | 212200649 |
| Dodávateľ | Komunál - Servis, s.r.o. |
| IČO | 51115026 |
| Predmet faktúry | poskytnuté služby verejného obstarávania plynu |
| Text - účel platby | poskytnuté služby verejného obstarávania plynu |
| Celková cena | 400,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.12.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |