Faktúra
| Interné číslo | 212200645 |
| Dodávateľ | Lešták Ján - TEZAR |
| IČO | 17574269 |
| Predmet faktúry | oprava kotolne-FŠ-NB |
| Text - účel platby | oprava kotolne-FŠ-NB |
| Celková cena | 28 753,90 € |
| Dátum vystavenia | 19.12.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |