Faktúra
| Interné číslo | 212200545 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | tabuľa do vývesky |
| Text - účel platby | tabuľa do vývesky |
| Celková cena | 55,20 € |
| Dátum vystavenia | 12.10.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |