Faktúra
| Interné číslo | 212200490 |
| Dodávateľ | Lersen SK, s.r.o. |
| IČO | 36414191 |
| Predmet faktúry | odbor.prehl.plyn.zariadení |
| Text - účel platby | odbor.prehl.plyn.zariadení |
| Celková cena | 396,00 € |
| Dátum vystavenia | 16.09.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |