Faktúra
| Interné číslo | 212200465 |
| Dodávateľ | Banchem, s.r.o. |
| IČO | 36227901 |
| Predmet faktúry | čistiace+hygienické preostriedky |
| Text - účel platby | čistiace+hygienické preostriedky |
| Celková cena | 1 078,61 € |
| Dátum vystavenia | 06.09.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |