Faktúra
| Interné číslo | 212200458 |
| Dodávateľ | INTEX |
| IČO | 31411789 |
| Predmet faktúry | revízia dymových klapiek |
| Text - účel platby | revízia dymových klapiek |
| Celková cena | 1 422,00 € |
| Dátum vystavenia | 02.09.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |