Faktúra
| Interné číslo | 212200364 |
| Dodávateľ | B.R.A. Company s.r.o. |
| IČO | 46006001 |
| Predmet faktúry | servis rolby ENGO |
| Text - účel platby | servis rolby ENGO |
| Celková cena | 2 183,23 € |
| Dátum vystavenia | 04.07.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |