Faktúra
| Interné číslo | 212200341 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky ZS |
| Text - účel platby | čistiace prostriedky ZS |
| Celková cena | 233,12 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2022 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200054 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |