Faktúra
| Interné číslo | 212200331 |
| Dodávateľ | DREMAX, s. r. o. |
| IČO | 36566217 |
| Predmet faktúry | regál |
| Text - účel platby | regál |
| Celková cena | 468,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.11.2022 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |