Faktúra
| Interné číslo | 212200315 |
| Dodávateľ | Boris Šárka, s.r.o. |
| IČO | 50102770 |
| Predmet faktúry | odbor.prehl.elektr.zariadení |
| Text - účel platby | odbor.prehl.elektr.zariadení |
| Celková cena | 571,20 € |
| Dátum vystavenia | 09.06.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |