Faktúra
| Interné číslo | 212200291 |
| Dodávateľ | Krímar |
| IČO | 28626249 |
| Predmet faktúry | Športové potreby na telesnú výchovu |
| Text - účel platby | Športové potreby na telesnú výchovu |
| Celková cena | 553,45 € |
| Dátum vystavenia | 11.11.2022 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |