Faktúra
| Interné číslo | 212200267 |
| Dodávateľ | Elektrosped, a. s. |
| IČO | 35765038 |
| Predmet faktúry | material SKD |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 58,10 € |
| Dátum vystavenia | 03.12.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |