Faktúra
| Interné číslo | 212200257 |
| Dodávateľ | Andrej Martinka Flormax |
| IČO | 42140765 |
| Predmet faktúry | grant átrium |
| Text - účel platby | grant átrium |
| Celková cena | 48,43 € |
| Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |