Faktúra
| Interné číslo | 212200199 |
| Dodávateľ | OBALY TRNAVA, spol. s r. o. |
| IČO | 36259900 |
| Predmet faktúry | Obalový materiál do ŠJ |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 75,99 € |
| Dátum vystavenia | 25.08.2022 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |