Faktúra
| Interné číslo | 212200195 |
| Dodávateľ | Leon group, s.ro. |
| IČO | 47610671 |
| Predmet faktúry | Materiál na opravu a údržbu |
| Text - účel platby | Materiánl na opravu a údržbu |
| Celková cena | 2 181,60 € |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200236 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |