Faktúra
| Interné číslo | 212200194 |
| Dodávateľ | Z+M servis, a.s. |
| IČO | 44195591 |
| Predmet faktúry | toner |
| Text - účel platby | toner |
| Celková cena | 58,26 € |
| Dátum vystavenia | 19.09.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |