Faktúra
| Interné číslo | 212200187 |
| Dodávateľ | Xepap, spol. s r. o. |
| IČO | 0031628605 |
| Predmet faktúry | sPOTREBNý MATERIáL |
| Text - účel platby | SPOTREBNÝ MATERIÁL |
| Celková cena | 856,74 € |
| Dátum vystavenia | 07.12.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200219 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |