Faktúra
| Interné číslo | 212200179 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | servis závlah (k IM-118) |
| Text - účel platby | servis závlah (k IM-118) |
| Celková cena | 372,00 € |
| Dátum vystavenia | 31.03.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |