Faktúra
| Interné číslo | 212200161 |
| Dodávateľ | Ledum Kamara SK s. r. o. |
| IČO | 48158836 |
| Predmet faktúry | kancelársky papier |
| Text - účel platby | kancelársky papier |
| Celková cena | 252,60 € |
| Dátum vystavenia | 15.06.2022 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |