Faktúra
| Interné číslo | 212200154 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | Servisné práce a toner, kábel |
| Text - účel platby | Servisné práce a toner, kábel |
| Celková cena | 197,97 € |
| Dátum vystavenia | 31.08.2022 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |