Faktúra
| Interné číslo | 212200139 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | spotrebný materiál |
| Text - účel platby | spotrebný materiál |
| Celková cena | 329,15 € |
| Dátum vystavenia | 30.09.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200157 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |