Faktúra
| Interné číslo | 212200133 |
| Dodávateľ | SOMI Applications, s. r. o. |
| IČO | 46972366 |
| Predmet faktúry | kerber |
| Text - účel platby | kerber |
| Celková cena | 620,50 € |
| Dátum vystavenia | 02.05.2022 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |