Faktúra
| Interné číslo | 212200118 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Mobil ŠJ |
| Text - účel platby | Mobil ŠJ |
| Celková cena | 25,58 € |
| Dátum vystavenia | 22.06.2022 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |