Faktúra
| Interné číslo | 212200118 |
| Dodávateľ | Daniel Guťan - ROPE |
| IČO | 40594891 |
| Predmet faktúry | rez topoľov,štiepkovanie,odvoz |
| Text - účel platby | rez topoľov,štiepkovanie,odvoz |
| Celková cena | 4 500,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |