Faktúra
| Interné číslo | 212200117 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia výťahu ŠJ |
| Text - účel platby | revízia výťahu ŠJ |
| Celková cena | 155,04 € |
| Dátum vystavenia | 10.05.2022 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |