Faktúra
| Interné číslo | 212200111 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Služby |
| Text - účel platby | Služby |
| Celková cena | 18,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.07.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |