Faktúra
| Interné číslo | 212200040 |
| Dodávateľ | TRIO-ELKO, s.r.o. |
| IČO | 50576569 |
| Predmet faktúry | elektromateriál |
| Text - účel platby | elektromateriál |
| Celková cena | 226,90 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |