Faktúra
| Interné číslo | 212200021 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava varneho kotla ŠJ |
| Text - účel platby | oprava varneho kotla ŠJ |
| Celková cena | 535,20 € |
| Dátum vystavenia | 09.02.2022 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |