Faktúra
| Interné číslo | 212200021 |
| Dodávateľ | WÜRTH |
| IČO | 00684864 |
| Predmet faktúry | materiál+OOPP |
| Text - účel platby | materiál+OOPP |
| Celková cena | 182,84 € |
| Dátum vystavenia | 26.01.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |