Faktúra
| Interné číslo | 212200019 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| Text - účel platby | Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| Celková cena | 469,59 € |
| Dátum vystavenia | 14.02.2022 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200030 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |