Faktúra
| Interné číslo | 212200019 |
| Dodávateľ | Kindric Marcel - Drevovýroba |
| IČO | 40927105 |
| Predmet faktúry | dosky |
| Text - účel platby | dosky |
| Celková cena | 468,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.01.2022 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |