Faktúra
| Interné číslo | 212100537 |
| Dodávateľ | CARPEX s.r.o. |
| IČO | 51435799 |
| Predmet faktúry | koberec-dovybavenie ŠH |
| Text - účel platby | koberec-dovybavenie ŠH |
| Celková cena | 1 728,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.12.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |