Faktúra
| Interné číslo | 212100451 |
| Dodávateľ | Pro trans |
| IČO | 50439456 |
| Predmet faktúry | oprava miestností v ŠKD |
| Text - účel platby | oprava miestností v ŠKD |
| Celková cena | 4 918,30 € |
| Dátum vystavenia | 23.12.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100094 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |