Faktúra
| Interné číslo | 212100429 |
| Dodávateľ | EMSO spol.s.r.o |
| IČO | 31413421 |
| Predmet faktúry | oprava maľoviek a náterov v ŠJ |
| Text - účel platby | oprava maľoviek a náterov v ŠJ |
| Celková cena | 2 738,45 € |
| Dátum vystavenia | 21.12.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100078 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |