Faktúra
| Interné číslo | 212100427 |
| Dodávateľ | TOSTAV, s.r.o. |
| IČO | 36547441 |
| Predmet faktúry | oprava omietok a náter-budova FŠ |
| Text - účel platby | oprava omietok a náter-budova FŠ |
| Celková cena | 3 636,47 € |
| Dátum vystavenia | 14.10.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |