Faktúra
| Interné číslo | 212100401 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | haluškáreň ŠJ |
| Text - účel platby | haluškáreň ŠJ |
| Celková cena | 336,00 € |
| Dátum vystavenia | 14.12.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |