Faktúra
| Interné číslo | 212100379 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | el.ener.-2021/10 |
| Text - účel platby | el.ener.-2021/10 |
| Celková cena | 2 856,00 € |
| Dátum vystavenia | 09.07.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |