Faktúra
| Interné číslo | 212100357 |
| Dodávateľ | Lersen SK, s.r.o. |
| IČO | 36414191 |
| Predmet faktúry | OP plynových zariadení |
| Text - účel platby | OP plynových zariadení |
| Celková cena | 260,40 € |
| Dátum vystavenia | 15.09.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |