Faktúra
| Interné číslo | 212100333 |
| Dodávateľ | traiva s.r.o. |
| IČO | 25380141 |
| Predmet faktúry | lekarnicky |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 185,35 € |
| Dátum vystavenia | 10.11.2021 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100192 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |