Faktúra
| Interné číslo | 212100276 |
| Dodávateľ | Varga Daniel |
| IČO | 41905661 |
| Predmet faktúry | Čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením odtokov od pisoárov v B pav. |
| Text - účel platby | Čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením odtokov od pisoárov v B pav. |
| Celková cena | 130,00 € |
| Dátum vystavenia | 19.10.2021 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100068 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |